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財務預算規劃與模擬

 
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在全球化、雲端化時代,企業面對的大環境是:景氣瞬息萬變、需求飄忽不定;年初的預算規劃,很可能一個季度之後就失準。根據調查, 全球只有四成財務長認為自己能夠準確預測未來一季 ,可見大環境的波動,也增添企業對於財務預測的不確定風險。

在過往,許多企業往往都是用Excel編列預算,Excel 往往無法負荷大量預算的運算資料,加上沒有版控與追蹤功能,很多預算資料因此流失未存檔,或是修改單一資訊時未同步更新相關資訊。另外因為預算資料的項目太過龐雜,光是把它收集起來並匯整在同一個試算表,就要花一個月以上的時間,人力及工時都極度浪費。

面臨集團帳合併報表編製作業,如何改善原有人工編表作業,減少在編製集團帳合併報表過程中所產生的錯誤?您需要一套完善的集團帳合併報表系統,讓編表作業朝向標準化與流程化,讓您在有限的時間內,快速完成集團帳合併報表作業。若此時有一個好的工具就可以事倍功半。

預算編列的三大重點: 簡單、強大、快速。

簡單意味著業務運營和財務人員可以隨時在日常計劃和預測流程中進行協作比對。強大的功能意味著您可以基於單一事實來源對任何事物進行建模和分析,以進行數據驅動的決策。快速意味著能夠快速建模,因此您可以實時調整計劃並通過連續計劃支持業務決策。Workday Adaptive Planning是好的軟體選擇。

預算編列的主要功能:

Workday Adaptive Planning 財務預算規劃與模擬
  • 構建交互式儀表板並深入數據以獲取見解
  • 運行多種假設情景和敏感性分析
  • 在瀏覽器和Excel之間無縫工作–全部連接到雲
  • 自動與交易系統集成數據,以進行最新的預測
  • 構建一鍵式可刷新董事會儀表板,電子表格和演示文稿

企業若能擁有更自動化、整合性的預算規劃系統,將作業流程簡化,企業有限的資源就能轉而投入研發、市場拓展、品牌建立等更高附加價值的活動上。我們了解各產業的實務營運作業,可以協助企業編列動態預算,以提前因應未來銷售業務與營運的變化。

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